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在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。
创新互联建站主要业务有网站营销策划、做网站、成都网站建设、微信公众号开发、小程序制作、H5场景定制、程序开发等业务。一次合作终身朋友，是我们奉行的宗旨；我们不仅仅把客户当客户，还把客户视为我们的合作伙伴，在开展业务的过程中，公司还积累了丰富的行业经验、成都营销网站建设资源和合作伙伴关系资源，并逐渐建立起规范的客户服务和保障体系。
采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的，通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。
你这个问题很有意思，SAP产成品的成本基本上来自于三个方面：物料成本 人工成本 间接费用。物料成本：它的主要来源就是产成品的BOM BOM里面设定的必选项物料 由底层至上，更新中间层物料 就是CK11N 成本滚算的最终物料成本。
暂估入库金额无论是否大于发票金额，下一个月月初都有把暂估入库的冲销，等发票到了再登账。
公司暂估入账固定资产原值大于结算后实际原值怎么办？——将暂估数用红字冲掉，再按实际结算数作账。已计提折旧的差额部分，无需调整。但是需要重新测算月折旧额。
暂估入账固定资产，会导致固定资产增加，固定资产增加计入借方核算，同时会导致应付账款—暂估增加，负债科目增加计入贷方核算。暂估入账固定资产账务处理是，借：固定资产—某某资产，贷：应付账款—暂估。
固定资产暂估入账一般是指固定资产已经投入使用，但还没有取得全额的发票时处理的，可以先按照合同规定金额暂估入账，并从入账次月起计提折旧。
暂估入账是因为货进来，但还没走入库手续又卖出了，如不进行相应的处理，期末就会造成无成本可转，因而出现虚假的利润，所以一般在期末要作暂估入帐：月底作暂估入帐。
在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。
通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
先和供应商对账，把未清的采购订单整理出来，确定金额无误后开票。
做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。