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Sap负数订单需要平账有些科目是允许出现负数的，SAP对Dialog 输入画面是特别控制的，虽然你的类型支持负数，但在Screen 的Control 中并没有指明支持，则一样会出错。
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你这提问给出的信息太少。通过3611报表检查贷方为正的制造费用的实际行项目。然后结合你的月结过程判断原因。
SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货（发票）进行拒付或部分承兑时，当银行收到其指定金额后，财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中，对于承兑减额（拒付/部分承兑）生成的负数清账项。
sap发出商品是负数的原因是录入出错或者技术问题导致的。
负库存。成本差异。。唉。说是严密的系统。可咱管理到不了这个水平，光受罪了。要不就坚决杜绝负库存，冲收货时先冲出库，或是先补预估。要不你就忍了，分好成本差异就可以了。
如果使用的是标准成本法，在制品出现负值是很较常的。成品部份完工入库，实际成本还不是全部发料或报工。就可能出现负值。
sap里折旧的正负值的意思是SAP 提供国家特定的折旧表，其中包含最常用的折旧范围。您可以采用活动折旧表中的这些范围，并可通过添加自己的用户特定折旧范围扩展折旧表。
负号表示库存账面数量为负数，就是说，总的出库大于入库了。你们的系统未设置成“不允许库存为负”，建议更改配置。
原因如下累计折旧余额在贷方，表现为借方数额为负数。记账错误，出现贷方数额为负数；此时应当查账修正错误。累计折旧是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。
1、借：主营业务收入应交税金应交增值税-销项税额货。应收账款货款的收和付能在特定条件下用现金，比如对方没有银行号等。
2、在填制会计凭证过程中，除了冲正和财务软件收益类科目用到，其他不能用负数记录，如果你是手工记账，负数用红字表示，财务软件用负数表示。
3、金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
4、用友u81凭证怎么做？详细一点啊 财务会计---总账--凭证--增加---填写分录。填写过程中 可以使用三个快捷键： “=” 找平； “空格”借贷切换；“-”红蓝字。
5、用负数。特别是在会计电算化中，查询当月或当年的财务费用时，直接看借方合计数就可以了。如果记在了贷方，就需要借方减贷方，才能知道财务费用，而且贷方主要用于损益的结转。