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只能是用红字凭证冲回重复入帐的固定资产，然后再用红字冲回多计提的折旧。
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请高手指示。原分录红数冲回。外帐一般是这么做的，因为3月份报表已报出，修改起来很麻烦。反结账修改3月份凭证。如果是内帐，建议这么做。财务报表内部使用，可以修正的。
一般情况下资产是不会冲销的，如果只是入账的金额有问题，就拿新的原始单据，更改资产的金额即可，具体的SAP操作要看你们的资产操作手册，不同的公司不一样的做法。
汇率波动可能会导致SAP应付账款入账时出现差异。以上仅是几种常见原因，具体情况需要根据实际情况来进行分析和确认。如果遇到这种情况，建议及时联系相关人员进行核实，并采取相应措施进行调整和修正。
如果实在不想红冲的话，只好让对方财务开张数量更正说明，上面还要标注发票号，开错原因，错误的数量、单价，和现在更正的数量和单价是多少，金额不变，并加盖对方公司的公章。
因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。
当月应该可以修改，如果不能修改，就直接作废这张凭证重做。
简单，VAT是和某笔具体的业务单据无关的。只和所有的业务相关。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款。比如你应该选50的比55计入的VAT要少，那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。
T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
不过就算影响成本，问题也不大，正常的标准成本的物料都会有差异，最后会被汇总分摊掉。
原则：通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。
这是因为在冲销和结转过程中，会将所有的费用和收入都转移到相应的损益类科目中，而这些损益类科目的余额就是利润表上的金额。同时，这些损益类科目的余额也会反映在科目余额表上，因此两者应该是相等的。