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重做一张凭证。
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做法如下：
1 把暂存凭证过账，生成凭证A
2 用F-02的参考功能，参考凭证A,，此时更改凭证日期。
3 冲销凭证A
FYI
SAP 会计凭证有过账、预制和暂记三种状态，区分三种状态的作用：
暂存的凭证前，给一个临时号码：
熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。我将常见的业务生成的会计凭证是否可以预制做一个总结，以供参考：
从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
预制的会计凭证可以被删除，但因为预制会计凭证已经占用了会计编号，删除后该会计凭证编号将被跳过，由于财务的凭证编号连续性是审计非常关注的内容，所以对预制凭证的删除要非常谨慎。实务中有对需要删除的预制凭证尽量利用该会计凭证编号作为其他凭证录入的做法。
SAP 标准报表，比如 FS10N / FAGLB03 / FAGLL03 / F.08 等，数据都不包括预制的会计凭证。
对财务有预制凭证做法的公司，月结的时候，建议将 FBV3 作为检查的一个步骤，以免遗留了部分会计凭证。
请参考上一篇博文。
MIR7左边这个地方可以找到你暂存的凭证，应该在持有里面。然后继续可以对发票进行操作。
用暂存的用户进入，左边就会自动出现一个窗口，出现暂存的的号码。没有这个窗口，在左 上角的一个按钮点一下